公务接待工作流程（用餐、住宿）

一）总体流程

对方来函（我校对口部门发函邀请）--→对口部门用餐（住宿）报批--→来宾到校，承办部门实施接待--→来宾或承办部门结算费用--→承办部门费用报销报批、报销

二）用餐（住宿）报批

对口（承办）部门填制接待审批单（来函/邀请函附后）--→校办公室初审--→机关部门分管校领导、二级学院联系校领导审批--→落实接待事宜

三）费用报销审批

承办部门填制报销单（多单合一附后）--→校办公室初核--→主管财务校领导审批--→财务处处长审核--→财务处柜面报销

注意：

1、多单合一，包括报销单封面、正式财务发票（及公务卡刷卡小票）、用餐住宿审批单、来函（邀请函）、菜单、住宿记录单等。

2、一次公务接待活动全过程，从用餐住宿报批、实施接待到费用报销，应当是一个部门（对口承办部门）完成，负责到底。报销审批等事宜由经办人办理，不得由餐厅、宾馆人员代办。